Analys av bokslut
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2019-12-31
| Intäkter och kostnader per kvm | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 | Förändring 2018–2019 | Budget 2020 | |||
| tkr | kr/kvm | tkr | kr/kvm | %/kvm | tkr | kr/kvm | |
| Hyror, brutto | 1 052 705 | 1 214 | 999 687 | 1 178 | 3% | 1 098 014 | 1 239 |
| Övriga intäkter | 45 449 | 52 | 43 695 | 51 | 2% | 25 140 | 28 |
| 0 | |||||||
| Underhåll inkl underhållsåterbäring | -152 526 | -176 | -158 837 | -187 | -6,0% | -145 970 | -165 |
| Reparationer | -67 269 | -78 | -58 165 | -69 | 13,2% | -55 338 | -62 |
| Fastighetsskötsel | -63 994 | -74 | -52 712 | -62 | 18,8% | -62 594 | -71 |
| Sophantering, sotning | -20 450 | -24 | -19 461 | -23 | 2,8% | -18 846 | -21 |
| Städning | -16 053 | -19 | -14 374 | -17 | 9,3% | -19 169 | -22 |
| Bränsle, värme | -89 480 | -103 | -90 878 | -107 | -3,6% | -97 508 | -110 |
| Vatten | -27 840 | -32 | -27 712 | -33 | -1,7% | -30 455 | -34 |
| El | -20 553 | -24 | -16 225 | -19 | 24,0% | -18 755 | -21 |
| Fastighetsskatt | -26 288 | -30 | -24 248 | -29 | 6,1% | -26 921 | -30 |
| Försäkringar (sak) | -6 063 | -7 | -3 986 | -5 | 48,9% | -6 423 | -7 |
| Administration | -111 842 | -129 | -98 964 | -117 | 10,6% | -129 388 | -146 |
| Outhyrt | -10 307 | -12 | -7 799 | -9 | 29,4% | -33 710 | -38 |
| Avskrivna fordringar | -1 135 | -1 | -1 110 | -1 | 0,0% | -1 050 | -1 |
| Hyresgästernas medel | -4 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| Antenn-avg, kabel-TV | -5 145 | -6 | -7 422 | -9 | -32,2% | -5 250 | -6 |
| Övriga kostnader | -8 266 | -10 | -11 002 | -13 | -26,5% | -8 074 | -9 |
| Avskrivning | -193 088 | -223 | -171 517 | -202 | 10,2% | -208 341 | -235 |
| Central administration | -20 613 | -24 | -18 330 | -22 | 10,1% | -23 352 | -26 |
| Återföring nedskrivning | |||||||
| Rörelseresultat | 257 239 | 297 | 260 639 | 307 | -3,4% | 232 010 | 262 |
| Räntor och likn. res. poster | -68 718 | -79 | -57 267 | -67 | 17,4% | -63 400 | -72 |
| Ränteintäkter | 77 | 0 | 72 | 0 | 100 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 188 599 | 217 | 203 444 | 240 | -9,3% | 168 710 | 190 |
| Periodiseringsfond | -2 266 | -3 | -11 677 | -14 | -81,0% | 18 534 | 21 |
| Skatt | -34 417 | -40 | -41 505 | -49 | -18,8% | -3 778 | -4 |
| Årets resultat | 151 916 | 175 | 150 262 | 177 | -1,0% | 183 466 | 207 |
| Drift, exkl skatter och outhyrt | -369 225 | -426 | -329 464 | -380 | 12,1% | 0 | 0 |
| Underhåll inkl underhållsrabatt | -152 526 | -176 | -158 837 | -183 | -4,0% | -145 970 | -165 |
| Värme | -89 480 | -103 | -90 878 | -105 | -1,5% | -97 508 | -110 |
| Totalt | -611 231 | -705 | -579 178 | -668 | 5,5% | -243 478 | -275 |
| Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler | 849 118 | 848 916 | 886 507 | ||||