Bilaga 3:
Analys av bokslut
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ) BOKSLUT 2018-12-31
Intäkter och kostnader per kvm | Bokslut 2018 | Bokslut 2017 | Förändring 2017–2018 | Budget 2019 | |||
tkr | kr/kvm | tkr | kr/kvm | %/kvm | tkr | kr/kvm | |
Hyror, brutto | 990 510 | 1 167 | 945 166 | 1 140 | 2 % | 1 053 077 | 1 214 |
Övriga intäkter | 43 598 | 51 | 28 310 | 34 | 50 % | 10 520 | 12 |
Underhåll inkl underhållsåterbäring | -159 579 | -188 | -193 732 | -234 | -19,6 % | -170 761 | -197 |
Reparationer | -48 063 | -57 | -48 612 | -59 | -3,5 % | -51 897 | -60 |
Fastighetsskötsel | -50 095 | -59 | -45 652 | -55 | 7,1 % | -54 313 | -63 |
Sophantering, sotning | -19 750 | -23 | -19 830 | -24 | -2,8 % | -22 136 | -26 |
Städning | -15 829 | -19 | -15 726 | -19 | -1,8 % | -18 378 | -21 |
Bränsle, värme | -90 878 | -107 | -92 863 | -112 | -4,5 % | -96 828 | -112 |
Vatten | -27 712 | -33 | -24 244 | -29 | 11,6 % | -29 531 | -34 |
El | -16 225 | -19 | -15 103 | -18 | 4,8 % | -19 758 | -23 |
Fastighetsskatt | -24 248 | -29 | -23 999 | -29 | -1,4 % | -25 907 | -30 |
Försäkringar (sak) | -13 426 | -16 | -9 992 | -12 | 31,1 % | -12 870 | -15 |
Administration | -106 682 | -126 | -96 100 | -116 | 8,3 % | -126 422 | -146 |
Outhyrt | -7 465 | -9 | -6 238 | -8 | 16,8 % | -6 178 | -7 |
Avskrivna fordringar | -1 113 | -1 | -1 022 | -1 | 6,3 % | -1 245 | -1 |
Hyresgästernas medel | -3 188 | -4 | -3 307 | -4 | -5,9 % | -3 939 | -5 |
Antenn-avg, kabel-TV | -7 422 | -9 | -6 343 | -8 | 14,2 % | -7 220 | -8 |
Övriga kostnader | -6 757 | -8 | -4 680 | -6 | 40,9 % | -4 954 | -6 |
Avskrivning | -175 037 | -206 | -173 250 | -209 | -1,4 % | -193 598 | -223 |
Återföring nedskrivning | 7 950 | 10 | -100,0 % | ||||
Rörelseresultat | 260 639 | 307 | 200 732 | 242 | 26,8 % | 217 664 | 251 |
Räntor och likn. res. poster | -57 267 | -67 | -73 812 | -89 | -24,2 % | -61 100 | -70 |
Ränteintäkter | 72 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | |
Resultat efter finansiella poster | 203 444 | 240 | 126 980 | 153 | 56,6 % | 156 664 | 181 |
Periodiseringsfond | -11 677 | -14 | 12 095 | 15 | -191,7 % | 28 234 | 33 |
Skatt | -41 505 | -49 | -30 855 | -37 | 32,1 % | -33 173 | -38 |
Årets resultat | 150 262 | 177 | 108 220 | 131 | 35,6 % | 151 725 | 175 |
Drift, exkl skatter och outhyrt | -316 262 | -372 | -290 612 | -351 | 6,2 % | -352 662 | -406 |
Underhåll inkl underhållsrabatt | -159 579 | -188 | -193 732 | -234 | -19,6 % | -170 761 | -197 |
Värme | -90 878 | -107 | -92 863 | -112 | -4,5 % | -96 828 | -112 |
Totalt | -566 718 | -667 | -577 206 | -696 | -4,2 % | -620 251 | -715 |
Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler | 849 118 | 828 748 | 867 560 |