Bilaga 3:

Analys av bokslut

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ) BOKSLUT 2017-12-31

Intäkter och kostnader tkr, kr/kvm	Bokslut 2017		Bokslut 2016		Förändring 2016-2017	Budget 2018
	tkr	Kr/m²	tkr	Kr/m²	% m²	tkr	Kr/m²
Hyror inkl tillval	945 166	1 140	912 919	1 130	1%	997 023	1 175
Övriga intäkter	28 310	34	13 669	17	102%	13 595	16
Underhåll inkl underhållsåterbäring	-193 732	−234	-198 422	−246	−5%	-179 709	−212
Reparationer	-48 612	−59	-32 500	−40	46%	-44 811	−53
Fastighetsskötsel	-45 652	−55	-61 374	−76	−27%	-46 554	−55
Sophantering, sotning	-19 830	−24	-19 581	−24	−1%	-21 440	−25
Städning	-15 726	−19	-15 949	−20	−4%	-14 525	−17
Bränsle, värme	-92 863	−112	-90 336	−112	0%	-96 263	−113
Vatten	-24 244	−29	-22 808	−28	4%	-25 482	−30
El	-15 103	−18	-14 940	−18	−1%	-16 485	−19
Fastighetsskatt	-23 999	−29	-22 772	−28	3%	-23 408	−28
Försäkringar (sak)	-9 992	−12	-11 481	−14	−15%	-12 258	−14
Administration	-96 100	−116	-76 851	−95	22%	-102 077	−120
Outhyrt	-6 238	−8	-6 435	−8	−5%	-6 822	−8
Avskrivna fordringar	-1 022	−1	-1 540	−2	−35%	-1 055	−1
Hyresgästernas medel	-3 307	−4	-3 004	−4	7%	-4 057	−5
Antenn-avg, kabel-TV	-6 343	−8	-6 184	−8	0%	-6 506	−8
Övriga kostnader	-4 680	−6	-4 539	−6	1%	-5 049	−6
Avskrivning	-173 250	−209	-131 142	−162	29%	-180 539	−213
Resultat fastighetsförsäljning		0				0	0
Återföring nedskrivning	7 950	10
Rörelseresultat	200 732	242	206 729	256	−5%	223 579	263
Räntor	-73 812	−89	-85 308	−106	−16%	-68 100	−80
Resultat finansiella omsättn.tillg	60	0	158	0	−63%	100	0
Resultat efter finansiella poster	126 980	153	121 579	150	2%	155 579	183
Periodiseringsfond	12 095	15	13 572	17	−13%	7 323	9
Skatt	-30 855	−37	-29 682	−37	1%	-16 089	−19
Årets resultat	108 220	131	105 469	131	0%	146 813	173
Drift, exkl skatter och outhyrt	-290 612	−351	-270 753	−335	5%	-300 298	−354
Underhåll inkl underhållsrabatt	-193 732	−234	-198 422	−246	−5%	-179 709	−212
Värme	-92 863	−112	-90 336	−112	0%	-96 263	−113
Totalt	-577 206	−696	-559 510	−692	1%	-576 271	−679
Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler		828 748		808 168			848 500