Bilaga 3:
Analys av bokslut
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ) BOKSLUT 2016-12-31
| Intäkter och kostnader per kvm | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 | Förändring 2015-2016 | Budget 2017 | |||
| tkr | kr/kvm | tkr | kr/kvm | %/kvm | tkr | kr/kvm | |
| Hyror, brutto | 912 919 | 1 130 | 887 525 | 1 117 | 1,1% | 950 099 | 1 148 |
| Övriga intäkter | 13 669 | 17 | 13 570 | 17 | -1,0% | 7 750 | 9 |
| Underhåll inkl underhållsåterbäring | -198 422 | -246 | -191 691 | -241 | 1,8% | -201 003 | -243 |
| Reparationer | -32 500 | -40 | -26 003 | -33 | 22,9% | -38 697 | -47 |
| Fastighetsskötsel | -61 374 | -76 | -62 011 | -78 | -2,7% | -54 686 | -66 |
| Sophantering, sotning | -19 581 | -24 | -18 461 | -23 | 4,3% | -21 138 | -26 |
| Städning | -15 949 | -20 | -13 703 | -17 | 14,4% | -14 742 | -18 |
| Bränsle, värme | -90 336 | -112 | -87 447 | -110 | 1,6% | -93 094 | -113 |
| Vatten | -22 808 | -28 | -21 718 | -27 | 3,2% | -24 077 | -29 |
| El | -14 940 | -18 | -15 128 | -19 | -2,9% | -14 619 | -18 |
| Fastighetsskatt | -22 772 | -28 | -22 240 | -28 | 0,7% | -22 253 | -27 |
| Försäkringar (sak) | -11 481 | -14 | -11 117 | -14 | 1,5% | -12 097 | -15 |
| Administration | -76 851 | -95 | -68 391 | -86 | 10,5% | -86 603 | -105 |
| Outhyrt | -6 435 | -8 | -4 918 | -6 | 28,6% | -6 243 | -8 |
| Avskrivna fordringar | -1 540 | -2 | -1 129 | -1 | 34,2% | -1 155 | -1 |
| Hyresgästernas medel | -3 004 | -4 | -3 033 | -4 | -2,6% | -3 531 | -4 |
| Antennavgift, kabel-TV | -6 184 | -8 | -6 218 | -8 | -2,2% | -6 207 | -8 |
| Övriga kostnader | -4 539 | -6 | -4 877 | -6 | -8,5% | -4 942 | -6 |
| Avskrivning | -131 142 | -162 | -140 327 | -177 | -8,1% | -163 871 | -198 |
| Rörelseresultat | 206 729 | 256 | 202 682 | 255 | 0,3% | 188 891 | 228 |
| Räntor och likn. res.poster | -85 308 | -106 | -96 508 | -121 | -13,1% | -67 000 | -81 |
| Ränteintäkter | 158 | 0 | 139 | 0 | 11,8% | 100 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 121 579 | 150 | 106 313 | 134 | 12,4% | 121 991 | 147 |
| Periodiseringsfond | 13 572 | 17 | 14 643 | 18 | -8,9% | 3 335 | 4 |
| Skatt | -29 682 | -37 | -30 513 | -38 | -4,4% | -17 002 | -21 |
| Årets resultat | 105 469 | 131 | 90 443 | 114 | 14,6% | 108 324 | 131 |
| Drift, exkl skatter och outhyrt | -270 753 | -335 | -251 789 | -317 | 5,7% | -282 494 | -341 |
| Underhåll inkl underhållsrabatt | -198 422 | -246 | -191 691 | -241 | 1,8% | -201 003 | -243 |
| Värme | -90 336 | -112 | -87 447 | -110 | 1,6% | -93 094 | -113 |
| Totalt | -559 510 | -692 | -530 927 | -668 | 3,6% | -576 591 | -697 |
| Yta inkl sek lokaler (kvm) | 808 168 | 794 559 | 827 302 | ||||